Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Трудовое право - Как работат с ндс в грузоперевозках

Как работат с ндс в грузоперевозках

Как ИП работать с ООО с НДС: нюансы сотрудничества

Минимальные налоговые проверки: ФНС заинтересуется бизнесменом только в том случае, если он постоянно будет сдавать нулевые декларации. Тогда государственные структуры потребуют разъяснений, и встанет вопрос о прекращении статуса ИП.

В остальных случаях без жалоб на предпринимателя ФНС редко проверяет его деятельность.Еще один популярный вопрос: что лучше – ИП с НДС или ООО с НДС? Считается, что к юридическим лицам заказчики относятся более серьезно, чем к одиночкам-бизнесменам. На самом деле законодательно их статус фактически не отличается.
На самом деле законодательно их статус фактически не отличается.

Однако предпринимателей не допустят к следующим видам деятельности:

Как ИП не платить НДС на ОСНО

Статья 145 НК РФ освобождает предпринимателей от обязанности уплаты НДС, если вырученная (без учета налога) сумма за реализацию товаров или производимых услуг за 3 предыдущих месяца составила не более 2 млн рублей.

Это касается только выручки, которая получена от операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость.Такое освобождение не касается доходов от продажи подакцизной продукции. Когда предприятие торгует как подакцизными, так и неподакцизными товарами, можно разделить учет в целях освобождения от уплаты НДС.

В налоговую службу подается уведомление по специально утвержденной форме и КУДИР (книга учета доходов и расходов). Если предприниматель успеет подать документы до 20 числа, то уже в текущем месяце можно использовать право на освобождение. Важно!В соответствии с пунктом 4 статьи 145 Налогового кодекса, освобождение от уплаты НДС действует 1 календарный год с момента его введения.

Причиной прекращения станет превышение установленного законом лимита выручки (свыше 2 миллионов рублей).

При этом налогоплательщик обязан сообщить в ИФНС о таком превышении. Если налоговиков вовремя не проинформировать, придется заплатить штраф.По истечении года ИП может продлить освобождение или отказаться от него.

Нужно обратиться в налоговую инспекцию для подачи уведомления с приложением сопутствующих документов. Это требуется сделать до 20 числа следующего за последним месяцем освобождения. Налоговые льготы по НДС

КонсультантПлюс: Форумы

как я поняла — трудности во всем этом — только в отчете.

одним глазом смотрела на форму этого отчета — там черт ногу сломит. и обязательно подписывать все акты, иметь все счета на оплату и всю документацию.вот об этих тонкостях пока проконсультировать не смогу — нужно еще раз обратиться к бухгалтеру и вместе с ним сделать отчет — вот тогда буду точно все знать Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс.

Если взять предыдущий пример 12000 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит? клиент или мы(как посредники) .заранее благодарю.

Страницы: 1 и P.S. вы высчитываете доход 12000-расход 10000 и оплачиваете налог в НДС с разницы в 2000, те 360р, просто пока не могу сказать как это все указывать в отчете, те мне нужно посидеть и самой сделать а не на словах то есть на р/с мне придет 12000 с вкл ндс, а можно ли мне оплатить ип 10000 без ндс? пока у вас налогообажение без НДС — нета вот после перехода на ОСНО с НДС — да если я перейду на ОСНО, как будет выглядеть оплата с моего ООО(на осно) ип-нику(который без ндс, разве негрозит ли это какимито трудностями Спасибо за разъяснения, если что узнаю поподробнее сразу дам знать спасибо — так же и с моей стороны Евгений Yfevjd Много непонятного: как потом вернут уплаченное НДС, как высчитывается НДС.

хотелось бы пообщаться со знающим человеком для этого Вам лучше всего пройти бухгалтерские курсы, или почитать Налоговый кодекс и статьи по НДС, или, что лучше всего, нанять бухгалтера.Вопрос обширный. А консультации по бухгалтерскому учету обычно платные. НДС при грузоперевозках это вообще засада!

Добрый день!Тоже задумываюсь над этим вопросом. Имею ООО на ОСНо. Заказчик платит с НДС. Перевозку осуществляет ИП которое без НДС. В итоге на моем ООО повисает к уплате НДС. Может кто-то подсказать что делать, для уменьшения НДС. . только входящий НДС спасет, к примеру ищите прямых перевозчиков кто работает с НДС, других путей нет))) Вышла на грамотного бухгалтера.

. только входящий НДС спасет, к примеру ищите прямых перевозчиков кто работает с НДС, других путей нет))) Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО.

обязательно завести книгу расходов и доходов.

при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС. Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12000 с вкл ндс 2160я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12000 или за минусом 2160?)я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндсВопрос какая сумма останется у меня на р/с 2000 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок.

планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком.

в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. Для меня тоже очень, актуальный вопрос,ситуация аналогичная Также работаю с клиентами но пока без ндс(УСН6%), клиенты начинают требовать выставлять счета с вкл НДС, подскажите как правильно это сделать, и что грозит с переходом на ндс. Если взять предыдущий пример 12000 руб, то не понятно с уплатой налога, кто его платит?

клиент или мы(как посредники) . у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего.

но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р.

и вот отсюда вопрос

Ооо сотрудничает (по договору экспедиции) в части перевозок с транспортной компанией.

оплата транспортных услуг включает в себя в том числе и ндс

Сейчас ИФНС, проверив транспортную компанию по цепочке контрагентов, выявила, что они принимали к вычету в книге покупок НДС от «левых» компаний, которые сдавали нулевые декларации по НДС, а сами пользовались фактически услугами ИП на спецрежимах.

Соответственно, НДС по цепочке никем уплачен не был, транспортная компания оставляла к уплате минимальную сумму НДС.ИФНС требует доплатить неуплаченные суммы (пока речь идет только об НДС).1.

Возможно ли (существует ли такая практика) в судебном порядке опротестовать требование ИФНС, основываясь на договоре экспедиции?2.

Можно ли в судебном порядке требовать компенсации такой суммы с транспортной компании?По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:Организация вправе обжаловать решение налогового органа в установленном положениями НК РФ порядке, и ей необходимо будет доказать, что сделки с контрагентом направлены не на получение налоговых выгод, услуги оказаны фактически контрагентом, имеется соответствующее документальное подтверждение. При этом суды выносят решения исходя из конкретных условий и представленных сторонами доказательств.Суммы НДС, в применении вычета по которым (в возмещении которых) заказчику услуг было отказано, сами по себе не являются его убытками, требование о возмещении которых может быть предъявлено поставщику. Окончательную оценку правомерности такого требования может дать только суд с учетом совокупности фактических обстоятельств.Ответ подготовил:Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТИванкова ОльгаОтвет прошел контроль качества Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Источник: http://www.garant.ru/consult/nalog/1279314/

Системы налогообложения для ИП в сфере грузоперевозок

Для легализации бизнеса грузоперевозок предприниматель может выбрать один из следующих налоговых режимов:

  1. ОСН – общеустановленная система налогообложения;
  2. УСН – упрощенный режим;
  3. ЕНВД – форма с единым налогом на вмененный доход;
  4. ПСН – патентная система налогообложения.

При решении вопроса, какой вид налогообложения выбрать, учитывают существующие ограничения по количеству транспортных единиц, работников, объему выручки, возможности сочетания двух систем.Плюсы и минусы общеустановленной системы налогообложенияЭтот режим – один из наиболее сложных, с точки зрения учета.

Его обычно выбирают предприниматели, у которых в получении дохода участвует значительное количество транспорта и персонала. Для ОСН характерны следующие преимущества:

  1. Ограничения по количеству техники, персонала, размеру выручки отсутствуют. Эта особенность часто используется для уменьшения налоговой нагрузки.
  2. Можно оказывать услуги по грузоперевозкам для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с использованием общеустановленной системы налогообложения с уплатой НДС.

Минусы режима:

  1. Для ведения правильной отчетности необходим бухгалтер с профессиональными навыками.
  2. Необходимо оформить большое количество документации, подтверждающей расходы.
  3. Обязанность уплаты НДС. Однако если перевозчик не планирует оказывать услуги компаниям с обязательствами по НДС, то от уплаты НДС можно отказаться.

    Для отказа подают заявление на освобождение в ИФНС.

    Освобождение необходимо ежегодно подтверждать.

Во многих случаях более выгодными являются специальные системы налогообложения.

Грузоперевозки с НДС

624 Есть у меня клиент, крупный оптовый поставщик (то есть аккумулирует у себя товары от разных производителей и распределяет их по розничным магазинам, с сетями работать не любит, основная область — свето- и электротехника, сопутствующие — бытовая химия и прочие хоз.товары). Филиалы в 70 городах, 6 распределительных центров. То есть компания не маленькая, но и не олигархи, средний здоровый бизнес, рождённый в девяностых и хорошо себя чувствующий сегодня.В декабре позвонили с вопросом, мол, Sonakta, посоветуй компании с собственным транспортом для перевозок Екатеринбург-Челябинск, мелкотоннажные машинки интересуют, до 10 тонн, на регулярной основе.

Мне не жаль, я на контактах не зарабатываю — около 30 компаний им дала, в которых была уверена.В прошлый понедельник узнала, что они в итоге сделали с цепочкой поставок и мне это показалось настолько простым и интересным, что решила поделиться.Перевозчиков собрал генеральный директор, а не кто-то из замов. И спросил о их проблемах. Проблемы перевозчиков всегда одни — нет обратной загрузки, нерегулярность заказов.

Решение: нашли в Челябинске производителя дешёвых хозтоваров, входящих в корзину оптового поставщика (бумагу и крышки для банок, для таких товаров транспортные расходы очень значительны!), заменили ими часть поставщиков этих товаров (товар по качеству примерно одинаковый, от поставщиков не зависит) и сделали для всех перевозчиков обратные рейсы с товарами этих компаний на свои склады.Что в итоге? Перевозчики в плюсе — им обеспечена обратная загрузка.

Мой клиент в плюсе — он экономит и на транспорте, и поставщика дешевле нашёл. А поставщик дешевле, так как он экономит на транспорте.Выиграли все стороны. Причём из-за банального, казалось бы, изменения бизнес-процесса.

1 год назад в 196 По просьбам своих подписчиков пишу пост о своей деятельности в которой отработал 5 лет от менеджера до руководителя нескольких магазинов.

В прошлом была эмоциональная часть) а вообще пишу в ОБРАТНОЙ ХРОНОЛОГИИНиша: розничная (комиссионная) торговляТермины: 1) минимальная наценка — процентная величина маржи на единицу товара, с реализации которой вы получаете прибыль. Имеет пороговое значение и сверху и снизу.

2) категория товара — разделение товара по его основным показателям: оборачиваемость, маржинальность, престижность, актуальность3) комитент — человек который принес товар на комиссию вам4) комиссионер — лицо, занимающаяся реализацией товара комитента5) покупатель — ваш кормилец и лицо, покупающее у вас товар6) выкуп товара — обмен товара комитента на ваши деньги для перепродажи7) комиссионный выкуп — прием на реализацию товара от комитента для передачи покупателю за что вы как комиссионер получаете деньги8) цикл продажи — путь товара в днях от приема на комиссию до продажи, включая гарантийный срок 9) манибэк — период, в который покупатель может вернуть товар вам за полную стоимостьОписание: реализация товаров БУ в любой сфере деятельности от запчастей до недвижимости. Отличие от проката — товар реализуется разово! а не до смертиМасштабирование: уход в оптовую торговлю, торговлю лотами (как вариант), открытие прокатов (одежда, техника,авто), переход в сеть.Механизмы масштабирования: централизация закупки, выход на крупных поставщиков, перекрестные бизнес-процессы, переход в категорию торговли выше классом (!!не всегда выгодно), экспансия в регионы, смена ниши торговли на нишу услуг.Риски: 1) вы отвечаете перед комитентом за сохранность и товарный вид товара2) вы даёте гарантию 14 дней (техника) или 0 дней (одежда) покупателям3) сроки реализации товара — обычно 30 дней после чего вы должны вернуть товар комитенту4) поломка товара — если товар сломался, порвался, потерялся до передачи покупателю/комитенту — на вас материальная отвественностьБизнес модель в кусочках: Существуют 2 варианта, и как правило работают вместе, поставок товара в магазин — выкуп товара и приём на комиссию.

Разница очевидная. Товары выкупать выгоднее однако требуется свой капитал, и он очень зависит от класса реализуемого товара (Пр-р: скупка шуб, стоимость 1 ед от 15тыс, а скупка техники — стоимость 1ед от 200р).

К тому же для ваших клиентов (комитентов) намного выгоднее продать товар за кэш СРАЗУ а не ждать пока вы продадите в своем магазине. Но если товар специфичный, очень дорогой или сезонный — можно смело предлагать комитенту сдать на комиссию! Принимать на комиссию маржинальный товар вряд ли кто согласится (кат А) и невыгодно для вас, потому как нельзя заложить в неё минимальную наценку.Понятие минимальной наценки в комиссионной торговле как и в рознице привязана к постоянным затратам, и является основополагающей переменной.

Принимать на комиссию маржинальный товар вряд ли кто согласится (кат А) и невыгодно для вас, потому как нельзя заложить в неё минимальную наценку.Понятие минимальной наценки в комиссионной торговле как и в рознице привязана к постоянным затратам, и является основополагающей переменной.

Минимальная наценка на товар должна быть = или > 30%, кто бы что не говорил, каков бы ни был средний чек — КРОМЕ ТОВАРОВ КАТЕГОРИЙ «С»!

(о категориях позже) при комиссионной сделке, и = или > 50% при выкупе товара у комитента. Если к примеру вы реализуете товары стоимостью от 300 тыс руб/ за единицу наценка может быть меньше, НО выгодна ли она вам?! Низкая наценка выгодна в том случае если это товары категории А.

Проще говоря товар без гарантии, ходовой, штучный. Если товар категории Б или С, его наценка автоматически должна быть 30 и более процентов. Иначе плакал ваш бизнес и его рентабельность.

В широком смысле ваша наценка должна включать: риски за матер. ответственность включая гарант.обязательства, зарплату от продажи продавцу, «заморозку» денег за манибэк (если услуга есть), налоги от продажи. Для оптимизации расходов/ прибыли за единицу товара вводится ассортиментная матрица с КАТЕГОРИЯМИ ТОВАРА, где каждый продаваемый товар несёт свою дополнительную ценность: например повышает статус магазина, расширяет выбор товара, и так далее.

Отсюда бывают разные типы товаров: 1) товары-флагманы — их хотят всегда и везде, их ценность в поднятии репутации и они работают как маркеры для покупателя. То есть видя этот товар у вас, покупатель понимает что цены здесь неплохие, или контора серьезная, или здесь есть выбор и вкус и т.д.2) товары — якоря — товары которые обязаны быть у вас в магазине, за которыми будут приходить 70% аудитории, например в технике это мелочевка — флешки, переходники, термопаста.3) товары «вау» — эффектные товары, которые нужны прежде всего для имиджа, статуса, рейтинга а не для продажи.

Например если продаете часы, класса средний и выше, то у вас должны быть на полке Ulysse Nardin, пусть хоть по цене новых.

Это действует психологически на покупателей, позволяет доверять вам, а также помогает комитенту, который «боится» сдать свой товар вам. У всех товаров имеются свои роли на полках магазина помимо продажи: удивлять, доверять, располагать, дифференцировать, и так далее.

Поэтому так важна ассортиментная матрица даже если вы продаете только обручальные кольца 585 пробы и только!
Для нашего бизнеса я пошел чуть дальше глубже и ввёл свои категории товаров, они коррелируют с классическими но есть где-то нужная мне характеристика.Категории товаров: А категория — товары отвечающие след.принципам: маржинальные, «горячие», срок реализации до 7 дней (в технике), доля возврата < 3% б категория - товары с максимальной наценкой, имеющие устойчивый спрос и составляющие "костяк" всех товаров, срок реализации до 14 дней, доля возврата><1% (то бишь только обмен на другой товар.)с категория - товары "якоря", наценка минимальная или средняя, срок реализации>30дней, всегда имеющиеся в количестве, и сюда же входили необычные, очень редкие, очень дорогие вещи.
Цель этих товаров создать доверие, имидж, образ «экспертного» магазина.В каждой бизнес-нише свои категории товаров, имеющие свои уникальные свойства и выполняющие уникальные роли ПОМИМО прямых.В следующей части поговорим про:- Процесс открытия бизнеса- Создание положительного образа — Маркетинговые плюшки- Хитрости- Ответы на вопросыЗЫ: ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за тавтологию со смыслами, повторялся для лучшего «вкуривания» темы, потому как нюансов много и комиссионная торговля отличается от розницы, ломбардов, прокатов как птичка от рыбки.ЗЫЫ: Друзья если материал оказался полезным, большая просьба поднимать вверх, а то с моим рейтингом подача инфы носит импульсивный характер — кусками, путанно, и многие недовольны)) а пока больше 1го поста в день не пишется, писать же простыни не комильфо.ЗЫЫЫ: про Юлю уже написал, жду рейтинга для публикации)По неосвещенным вопросам — в личку или на почту (если админ не против)Постараюсь ответить всем по существу.

Цель этих товаров создать доверие, имидж, образ «экспертного» магазина.В каждой бизнес-нише свои категории товаров, имеющие свои уникальные свойства и выполняющие уникальные роли ПОМИМО прямых.В следующей части поговорим про:- Процесс открытия бизнеса- Создание положительного образа — Маркетинговые плюшки- Хитрости- Ответы на вопросыЗЫ: ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ за тавтологию со смыслами, повторялся для лучшего «вкуривания» темы, потому как нюансов много и комиссионная торговля отличается от розницы, ломбардов, прокатов как птичка от рыбки.ЗЫЫ: Друзья если материал оказался полезным, большая просьба поднимать вверх, а то с моим рейтингом подача инфы носит импульсивный характер — кусками, путанно, и многие недовольны)) а пока больше 1го поста в день не пишется, писать же простыни не комильфо.ЗЫЫЫ: про Юлю уже написал, жду рейтинга для публикации)По неосвещенным вопросам — в личку или на почту (если админ не против)Постараюсь ответить всем по существу.

Показать полностью 3 года назад в

Ип и ооо с ндс — ставки налога, как рассчитать, сроки уплаты и сдачи отчетности, плюсы и минусы

ИП, выбравшие для себя общий режим, имеют право на получение освобождения от НДС.

Это возможно, если за предыдущие три календарных месяца ваша выручка не превысила границу в 2 млн. рублей. От НДС не могут быть освобождены ИП, которые на протяжении этих 3 месяцев продавали подакцизные товары. Освобождение также не распространяет свое действие на обязанности по уплате НДС при ввозе товаров.

Многие начинающие предприниматели действительно часто задаются вопросом: надо ли им платить НДС? А если надо, то как его посчитать, не допустив ошибок? ИП, использующим общий режим уплаты налогов платить НДС надо.

А вот те, кто использует УСН, ЕНВД, Патент или ЕСХН – НДС не платит, так как спецрежим освобождает от этого налога. О том, что в этом освобождении есть исключения, мы поговорим в отдельной статье.

Сегодня речь пойдет об ИП на ОСНО. Что Нужно Чтобы Заниматься Грузоперевозками Ооо С Ндс В 2020 Ссылка на основную публикациюИсточник: https://yrokurista.ru/semejnoe-pravo/chto-nuzhno-chtoby-zanimatsya-gruzoperevozkami-ooo-s-nds-v-2019

как вы платите за грузоперевозки? с ндс или без

если данный период подошел к концу, а право на него у предпринимателя не утеряно, его можно продлить.

ип потребуется подтвердить это право путем предоставления актуальных выписок из книги продаж и книги учета доходов и расходов, а также заполненного уведомления.налог на добавленную стоимость (ндс) по праву считается самым сложным в плане бухгалтерии платежом в государственный бюджет. неудивительно, что для предпринимателя более предпочтительными выглядят различные варианты, позволяющие законно избежать его уплаты и связанной с ним отчётности. однако нередки ситуации, когда для ип становится выгоднее всё-таки быть плательщиком ндс.

чтобы взвесить все за и против, не будет лишним разобраться в тонкостях этого налога.

Грузоперевозки с НДС или без НДС для ИП и ООО – основные различия

Налог является косвенным, его исчисление осуществляется продавцом при продаже товаров покупателю или при оказании услуг.

Дополнительно к стоимости продаваемых товаров продавец начисляет сбор, который исчислен по соответствующему тарифу.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+